VIDEOGUIDA
Aprire l’elenco ‘Fornitori’
Selezionare il fornitore in questione
Click sul tasto ‘Pagamento’
Spuntare la scadenza che si vuole saldare e click su ‘Ok’
Compariranno di default una cassa ed una causale; se sono
giuste, premere ok in basso a destra per confermare il pagamento.
Se è necessario modificarli,
selezionare ‘Modifica’ per modificare il tipo di pagamento.
Fare doppio click o premere F9 sul campo ‘Cassa’ per
aprire la lista delle casse/banche registrate; selezionare la cassa/banca in
questione.
Fare doppio click o premere F9 sul campo ‘Causale’,
selezionare la causale opportuna.
Selezionare ‘Conferma Riga’
In caso di Assegno, è possibile inserire il numero
dell’assegno nel campo
‘Assegno n°’.
È possibile inserire un allegato selezionando ‘Allegati’
Click su ‘Ok’ in basso a destra.