VIDEOGUIDA
Selezionare Schede Contabili
Definire l’anno in analisi negli appositi campi: ‘Da Data’ – ‘A Data’
Click su Scheda Contabile
Comparirà la seguente schermata:
Spuntando il Check Escludi non Movimentati, la stampa comprenderà solo i clienti ed i fornitori con movimenti;
Spuntando il Check Escludi Clienti/Fornitori con Saldo Zero, la stampa comprenderà solo i clienti ed i fornitori che hanno un saldo al 31 Dicembre;
Click su Stampa;
Click su PDF per esportare il file, il quale comprenderà i Crediti e Debiti relativi ai Clienti ed hai fornitori.
Es.
Per stampare separatamente i saldi Clienti e quelli Fornitori
Definire l’anno in analisi negli appositi campi
Valorizzare il campo Test selezionando Cliente o Fornitore in base al caso:
Seguire la stessa procedura ( Scheda Contabile > Check Escludi Clienti/Fornitori con Saldo Zero > Stampa).
Per visualizzare le Partite relative ai saldi aperti
Click su Scadenzario
Click su Stampa
Selezionare Partite nel menù a tendina
Click su Stampa
Click su PDF per esportare il file
Es.
