1) METODO 1 - FATTURAZIONE MANUALE

Aprire l’elenco ‘Documenti

Click sul tasto ‘Nuovo’

Inserire tipologia FD

Inserire a data, la serie ed il numero

Inserire il cliente

Click sul tasto ‘Import da documento’

Spuntare i DDT da fatturare

Click sul tasto 'Importa'; click su Sì

Salvare con F10 o con Salva e Chiudi

2) METODO 2 - FATTURAZIONE AUTOMATICA E MASSIVA

Aprire l’elenco Magazzino

Selezionare ‘Generazione Fatture Differite’

Definire il periodo che si vuole fatturare

Definire la data che si vuole dare alle Fatture Differite

Selezionando Brogliaccio sarà possibile vedere in anteprima una panoramica dei documenti che saranno generati.

Click 'Genera' per procedere con la generazione delle fatture

Click su 'Si'

Se presente la mail nella scheda anagrafica dei clienti, sarà possibile inviare automaticamente le copie cortesia.

Ogni F.D. avrà all'interno il riferimento ai documenti di trasporto che si stanno fatturando.

Bisognerà procedere manualmente all'invio dei documenti all'Agenzia dell'Entrate.