Aprire l’elenco Fornitori
Selezionare il fornitore in questione
Click sul tasto Pagamento
Spuntare la scadenza che si vuole saldare e click su Ok
Compariranno di default una cassa ed una causale; se sono giuste, premere ok in basso a destra per confermare il pagamento.
Se è necessario modificarli, selezionare Modifica per modificare il tipo di pagamento.
Fare doppio click o premere F9 sul campo Cassa per aprire la lista delle casse/banche registrate; selezionare la cassa/banca in questione.
Fare doppio click o premere F9 sul campo Causale, selezionare la causale opportuna.
Selezionare Conferma Riga
In caso di Assegno, è possibile inserire il numero dell’assegno nel campo Assegno n°.
È possibile inserire un allegato selezionando Allegati
Click su Ok in basso a destra.